深中华A2022年半年度董事会经营评述

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(1)自行车及锂电池材料业务包括生产、装配、采购、销售自行车及电动自行车,采购、销售、委托加工锂电池材料等;(2)黄金珠宝业务主要提供黄金珠宝垂直领域的供应管理与服务,公司对接下游黄金珠宝品牌商,根据其产品需求,进行黄金、钻石采购,然后委托黄金珠宝加工厂进行加工,加工后的产成品经检验合格制作产品证书,并交付给下游客户。通过整合上游供应商资源、下游客户资源,提高黄金珠宝产品在上下游的周转速度,降低流通环节的成本,形成上下游整体的竞争优势。珠宝首饰可分为黄金、钻石、玉石、彩色珠宝和其他。在中国崇尚黄金珠宝的文化传统以及黄金兼具投资属性的背景下,黄金珠宝在国内珠宝首饰市场占比较高,达60.13%,钻石和玉石也是我国珠宝首饰的主要品类,分别占比13.97%和9.85%。从国际市场上看,美国、日本、欧洲等发达国家珠宝首饰市场均以钻石珠宝为主流,相比于国际市场,我国珠宝首饰市场主要品类更加丰富,各类珠宝市场占比更加均衡。随着国民经济的增长和居民财富的积累,中国黄金600916)需求在21世纪初增速较快,一跃成为全球最大黄金消费国。2013年的金价下跌引发了消费者的黄金首饰购买热潮,也提前透支了黄金首饰需求量,黄金首饰需求在2013年到2016年间有所下滑。但经过一段时间的重新调整,伴随经济和金价的逐渐回稳,黄金首饰行业从2016年9月开始见底回升,2017年延续平稳增长,步入新一轮复苏周期。2022年上半年,国内疫情得到有效控制,消费市场步入逐步复苏阶段。黄金珠宝消费市场更受益于婚庆刚性需求的集中释放,对黄金珠宝销售起到积极推动作用。基于国家宏观经济实力和国际地位的进一步提升,形成了庞大的中产阶级消费群体,为黄金珠宝市场的发展带来了全新的发展格局,打开了新的增量空间。近年来,消费者品牌意识不断增强,加之2014年底,全国首饰标准技术委员会对强制性国家标准《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》(GB11887-2012)进行了修改,剔除“千足金”等称谓,引导消费者更加注重珠宝首饰设计、工艺、款式及品牌价值,不再被宣传语中的“千足金”等字样所吸引而更加注重产品品质,促使小型珠宝企业向大型珠宝企业靠拢发展,珠宝首饰行业的集中度提高成为主流趋势。对比之下,部分区域品牌或无品牌的小型珠宝企业在规模、资金、成本等方面处于劣势,加之其本身在品牌运营管理、产品营销设计、企业经营运作上能力欠缺,在消费者越来越重视注重品牌的情况下,将不得不选择依靠品牌知名度较大的珠宝品牌发展,进一步促使行业集中度的提升,全国性珠宝品牌获得蓬勃的发展契机。珠宝产业集群化发展现成为中国珠宝产业提高综合竞争力,促进区域珠宝特色产业链的延伸与升级的重要方向。目前,国内十多个珠宝产业基地,均特色鲜明,优势突出,无论是珍珠养殖、玉石雕刻还是首饰加工等等,都给所在城市增添了魅力,也为珠宝产业繁荣带来了生机。深圳罗湖、广州番禺等珠宝特色产业基地,主要是贵金属首饰镶嵌加工、钻石切磨以及配套产品集聚,形成了一系列骨干龙头企业和众多中小企业,同时在当地政府的大力支持下,物流服务、信息服务、技术服务等配套支撑体系不断得以完善。近些年,中国城镇化的脚步逐渐加快,城镇化率持续增长。乡村地区的居民逐渐向附近的三四线城市搬迁、定居,向三四线城市稳定地输送着新的活力,未来三四线城市存在广阔的市场空间,呈现出巨大的增长潜力,伴随着珠宝首饰消费市场的下沉趋势,三四线城市将成为未来珠宝企业业绩增长的主要市场。珠宝行业内部竞争较大,激烈的市场竞争使得珠宝企业销售渠道的建设和控制至关重要。同时,由于珠宝首饰具有高价值的特点,消费者在购买时,担心商品质量和价格合理性的心理往往会促使其通过实体渠道进行购买。优质的实体渠道具有一定的稀缺性,而一个地区的优质商圈、商圈中的优质商铺数量稀缺,该等优质商铺不但能够提供较高的人流量,提升珠宝首饰的零售业绩,更兼具品牌宣传推广的重要价值。因此,在激烈的市场竞争中,掌控优质的实体渠道对于珠宝企业至关重要,在另一方体现出企业的核心竞争力。随着消费者人口结构的变化和人均收入的提升,中上层中产阶层和富裕人群逐渐成为消费的主力军,主流消费观念也随之悄然改变。与传统消费者相比,新兴的消费群体更加注重珠宝首饰产品的设计、工艺、款式及品牌价值,希望能满足自己展示品味与个性的需求。此外,全国首饰标准技术委员会在国家标准中剔除了“千足金”等称谓,进一步促使消费者关注珠宝首饰的设计、工艺、款式及品牌价值,而非过度强调纯度。在中国不同珠宝产品的市场成熟程度不同。其中,黄金类首饰在我国文化中的基础较为深厚,截至目前仍是主要珠宝消费种类。钻石类首饰体量小但增长快,未来行业发展空间广阔。目前,公司与国内外主要的钻石供应商与加工商建立了较为稳定的合作关系,在原材料采购成本、订单生产周期及产品品质控制方面具有优势,可不断降低供应成本和运转效率。公司目前积极拓展黄金珠宝类客户,除已形成明确订单客户,目前正在与国内多家珠宝品牌商进行洽谈业务合作,上述客户包括三类客户,其中A类客户:全国知名品牌客户,零售店铺500家以上;B类客户:中小/区域/细分领域品牌,零售店铺300-500家;C类客户:中小品牌,零售店铺50-100家。公司拥有设计、生产、加工、检测、批发一条龙的产业链对接模块,品牌商可依托我司珠宝加工资源优势,将附加值较低的环节如生产制造、配送等交给公司,从而核心专注于附加值更高的品牌运营及销售环节。生产设计环节的委外代工可提高黄金珠宝产品的同质化。公司制定了供应商准入标准、客户评估体系、全流程订单跟踪系统、采购比价体系等严格的业务内控流程,并通过供应系统综合服务平台、资金管理一体化解决方案,实现资金流、信息流、物流的三流闭环控制,实现多层次风控。公司的黄金珠宝供应业务上游原材料供应商以钻石、黄金为主,其中钻石供应商以印度或香港等源头生产商或批发商、及国内成熟钻石批发商为主(一般属于上海钻交所会员),黄金主要通过公司的上海黄金交易所会员资质从上海黄金交易所采购。公司组建专业的采购部门与团队,负责钻石成品和珠宝首饰的采购事宜,具体采购模式因客户需求而异。公司通过整合上游委托加工厂,将客户订单的产品生产外包予专业的珠宝首饰生产厂商,充分发挥其专业性和规模效应。针对国内珠宝首饰加工企业的现状和特点,建立了一套有效的供应商管理机制与评估标准,实现了委外生产厂商的生产体系与公司业务发展的良性互动。公司根据品牌零售商的年度订单规划与定期采购需求,为B端客户提供现货代采购、下单生产、定制开发等多种形式的供应管理服务,最大限度降低产品库存,为客户提升供应效率。现货代采购:通过整合上游工厂及展厅等供应商的产品款式与现货资源进行组货,根据客户的品牌特性与终端市场的需求提供相应的产品结构;下单生产:客户根据自身的需求向公司下单,公司进行原材料采购并委外加工,形成成品销售给客户;定制开发:客户根据自身品牌的特性与未来发展需求,委托公司进行产品款式的研发设计,并生成加工成品销售给客户。报告期内公司黄金珠宝业务主要提供黄金珠宝垂直领域的供应管理与服务,对接的是下游黄金珠宝品牌商,并无实体经营门店。截至报告期末,公司珠宝业务存货余额23,255,279.89元,较期初增加207%,各存货类型的分布情况如下:自行车及锂电材料行业方面,自行车行业作为传统制造领域行业,延续着人工成本、制造成本、资金成本、材料成本上涨高企的困局。2019年4月电动自行车安全技术规范新国标的实施,加速了行业洗牌,形成新一轮行业震荡。另外,共享自行车在前几年以资金优势剧烈震荡自行车行业和上游供应链经营的基础上,由于盈利模式缺失和资金链问题,其余震继续冲击着行业的恢复。与此同时,作为传统制造领域的自行车行业也迎来了《中国制造2025》强国战略“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”基本方针指引下加快转型升级的重要机遇挑战,迎来了电动自行车新国标实施的发展机会,面临着电商发展对渠道冲击、渠道整合和互联网+的重要机遇挑战。我国是全球电动自行车生产和销售第一大国,经过多年发展,电动自行车逐渐成为消费者日常短途出行的重要交通工具,目前全社会保有量约2亿辆。结构车身、电机、动力电池、控制系统作为电动自行车的几大核心部件,深中华长期密切跟进研究其技术发展、应用发展和商业价值,并逐年确定核心部件合格供方名单。作为核心部件之一的电动自行车动力电池,在过去一二十年里主要是铅酸电池,随着新能源技术、新能源材料发展和普及,未来预期将被锂电池规模替代。电动自行车安全技术规范新国标的实施,全面提升电动自行车的安全性能,调整完善车速限值、整车质量、脚踏骑行能力等技术指标。贴近民生服务民生的新标准,提高了锂电池储能应用空间,锂电池电动自行车由此将迎来新发展阶段。2022年上半年,公司结合重整后自身家底薄的实际情况,一方面继续坚持电动自行车传统业务发展,努力开展新产品研发工作,开展线)销售和品牌管理工作;同时,基于电动自行车业务长期过程中相应开展产业链上下游相关产业项目和技术应用等的跟踪研究,在广泛商业接洽和往年业务基础上,继续拓展锂电池材料业务,丰翼主营业务。一方面继续推进开展珠宝黄金业务,拓展业务维度,2019年8月公司与深圳钻金森珠宝有限公司共同出资650万元设立深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司,其中公司持股65%,为深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司的控股股东,钻金森珠宝持股35%。根据经营发展实际情况,2020年2月双方决定对深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司同比例增资至2000万元,相关注册资金于2020年6月完成到位。为了满足深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司未来经营发展需求,增强其资金实力、综合竞争能力及抗风险能力,2020年8月公司与合资方深圳钻金森珠宝黄金供应链有限公司签订增资合同,将再次共同对深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司进行同比例增资,将注册资本由人民币2000万元增资至人民币2亿元,其中公司新增出资11700万元,根据自有资金及非公开发行A股股票事项所募集资金到位情况陆续投入;钻金森珠宝新增出资6300万元,合计新增出资18000万元。2020年8月21日公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上述增资事项。一方面努力推进公司重组方遴选工作,筹划非公开发行股票事项,期望以此提高公司经营实力和发展后劲。在筹划非公开发行股票事项方面,2020年12月30日公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过新的非公开发行A股股票预案,拟向万胜实业公司通过非公开发行股票的方式募集资金总额不超过29360万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,本次发行将导致公司控制权发生变化。2021年11月11日公司收到证监会出具的《关于核准深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)3552号),核准公司上述非公开发行股票申请。该批复自核准发行之日起12个月内有效。相关后续工作正在开展中。(1)国际政治经济形势复杂严峻,战争和地缘纷争起伏,全球疫情仍在持续,大宗商品价格高位波动。(2)我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。局部疫情时有发生。消费和投资恢复迟缓,能源原材料供应依然偏紧,输入性通膨压力加大,中小微企业、个体工商户生产经营困难,稳就业任务更加艰巨,经济金融领域风险隐患较多等。(3)国内局部疫情依然时有发生,对业务联络、材料供应、生产组织、销售运输等环节,构成困扰和考验,并相应影响了材料、运输、人工、管理成本和运作效率。面对上述问题,中央和各级政府多措并举稳民生稳企业稳就业促增长,公司将努力开源节流保业务保稳定求发展。公司结合重整后自身家底薄的实际情况,一方面继续坚持电动自行车传统业务发展,努力开展新产品研发工作,开展线上线下销售和品牌管理工作;同时,基于电动自行车业务长期过程中相应开展产业链上下游相关产业项目和技术应用等的跟踪研究,在广泛商业接洽和往年业务基础上,继续拓展锂电池材料业务,丰翼主营业务。一方面继续推进开展珠宝黄金业务,拓展业务维度,2019年8月公司与深圳钻金森珠宝有限公司共同出资650万元设立深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司,其中公司持股65%,为深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司的控股股东,钻金森珠宝持股35%。根据经营发展实际情况,2020年2月双方决定对深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司同比例增资至2000万元,相关注册资金于2020年6月完成到位。为了满足深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司未来经营发展需求,增强其资金实力、综合竞争能力及抗风险能力,2020年8月公司与合资方深圳钻金森珠宝黄金供应链有限公司签订增资合同,将再次共同对深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司进行同比例增资,将注册资本由人民币2000万元增资至人民币2亿元,其中公司新增出资11700万元,根据自有资金及非公开发行A股股票事项所募集资金到位情况陆续投入;钻金森珠宝新增出资6300万元,合计新增出资18000万元。2020年8月21日公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上述增资事项。一方面努力推进公司重组方遴选工作,筹划非公开发行股票事项,期望以此提高公司经营实力和发展后劲。在筹划非公开发行股票事项方面,2020年12月30日公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过新的非公开发行A股股票预案,拟向万胜实业公司通过非公开发行股票的方式募集资金总额不超过29360万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,本次发行将导致公司控制权发生变化。2021年11月11日公司收到证监会出具的《关于核准深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)3552号),核准公司上述非公开发行股票申请。该批复自核准发行之日起12个月内有效。相关后续工作正在开展中。

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